目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門(mén)收支總表
八、部門(mén)收入總表
九、部門(mén)支出總表
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)；開(kāi)展繼續(xù)教育培訓(xùn)服務(wù)；科技項(xiàng)目服務(wù)、科技項(xiàng)目監(jiān)理、科技評(píng)估等；科技發(fā)展規(guī)劃研究，提供宏觀決策咨詢服務(wù)；全市科技統(tǒng)計(jì)與分析工作，為科技管理提供數(shù)據(jù)支持。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市電子計(jì)算中心是市直屬的公益二類事業(yè)法人單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)部室，無(wú)派出機(jī)構(gòu)。
本份部門(mén)預(yù)算僅包括東莞市電子計(jì)算中心本級(jí)預(yù)算，不包含其他單位的預(yù)算。
三、人員情況
2017年，東莞市電子計(jì)算中心共有事業(yè)編制數(shù)18名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員16人。另外，有離退休3人，聘用人員28人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算112.71萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)112.71萬(wàn)元，其中，本年收入97.71萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。支出方面：一般公共服務(wù)支出15萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出97.71萬(wàn)元。
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入97.71萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出97.71萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出97.71萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
1.科技技術(shù)支出
（1）科技技術(shù)普及
①機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科目編碼：2060701）2017年預(yù)算數(shù)為97.71萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出97.71萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)97.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資、福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
無(wú)公用經(jīng)費(fèi)。
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。本部門(mén)2017年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，本部門(mén)2017年計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃購(gòu)置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。公車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：與2016年預(yù)算數(shù)持平。
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
本部門(mén)2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出等。本部門(mén)2017年收支總預(yù)算1268.17萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況
本部門(mén)2017年收入預(yù)算1268.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入97.71萬(wàn)元，占7.71%；經(jīng)營(yíng)收入890萬(wàn)元，占70.18%；其他收入265.46萬(wàn)元，占20.93%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬(wàn)元，占1.18%。
（三）支出預(yù)算情況
本部門(mén)2017年支出預(yù)算1268.17萬(wàn)元，其中：基本支出97.71萬(wàn)元，占7.70%；項(xiàng)目支出280.46萬(wàn)元，占22.12%；經(jīng)營(yíng)支出890萬(wàn)元，占70.18%。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2017年本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年底，本部門(mén)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛（該汽車已損壞無(wú)法使用，處于待報(bào)廢狀態(tài)）。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
八、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
請(qǐng)參見(jiàn)附件。
表號(hào) | 表名 |
一 | 財(cái)政撥款收支總表 |
二 | 一般公共預(yù)算支出表 |
三 | 一般公共預(yù)算基本支出表 |
四 | 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表 |
五 | 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
六 | 政府性基金預(yù)算支出表 |
七 | 部門(mén)收支總表 |
八 | 部門(mén)收入總表 |
九 | 部門(mén)支出總表 |
附件下載：
2017年?yáng)|莞市電子計(jì)算中心部門(mén)預(yù)算及附表.pdf
