目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度部門收入支出決算情況說(shuō)明
二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
四、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、 部門主要職責(zé)
東莞市電子計(jì)算中心（東莞市科技發(fā)展研究中心）是經(jīng)東莞市編委批準(zhǔn)成立隸屬于東莞市科技局的正科級(jí)、公益二類科技服務(wù)型事業(yè)法人單位，實(shí)施“兩塊牌子、一套人員”的管理模式，主要職責(zé)范圍是負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)；開(kāi)展繼續(xù)教育培訓(xùn)服務(wù)；科技項(xiàng)目服務(wù)、科技項(xiàng)目監(jiān)理、科技評(píng)估等；科技發(fā)展規(guī)劃研究，提供宏觀決策咨詢服務(wù)；全市科技統(tǒng)計(jì)與分析工作，為科技管理提供數(shù)據(jù)支持。
二、部門決算單位構(gòu)成
本份部門決算僅包括本單位部門本級(jí)決算。
三、人員情況
截至2015年底，本單位共有事業(yè)編制數(shù)18名，財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員16人，另外，有離退休3人，聘用人員25人，后勤服務(wù)人員0人。
第二部分 2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度部門收入支出決算情況的說(shuō)明
（一）總體說(shuō)明
本單位2015年度收入總計(jì)1361.28萬(wàn)元，支出總計(jì)1217.87萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入89.83萬(wàn)元，占2015年度收入總計(jì)的6.60%。支出方面，一般公共服務(wù)支出為零，科學(xué)技術(shù)支出1217.87萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2015年度財(cái)政撥款支出89.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.37%。2015年度財(cái)政撥款支出用于科學(xué)技術(shù)支出89.83萬(wàn)元。
二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明
本單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，支出決算為零，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為零；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為零；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零；公務(wù)接待費(fèi)為零。
（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明
2015年，本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為零，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為零，全年出國(guó)（境）團(tuán)組零個(gè)、零人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為零，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為零。截至2015年底，本單位公務(wù)用車保有量為壹輛，該輛汽車已損壞，處于停用待報(bào)廢狀態(tài)。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出為零，全年共接待零批次、零人次。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)支出情況
2015年，本單位的政府采購(gòu)支出總額0.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.4萬(wàn)元，占100%；政府采購(gòu)工程支出為零，占0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出為零，占0%。
（二）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本單位2015年部門決算無(wú)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出。
四、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指本單位用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指本單位用于信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位除上述項(xiàng)目外，開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。
教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指本單位的教育支出。
教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指本單位離退休人員的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項(xiàng)）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第三部分 2015年部門決算表
詳見(jiàn)決算表1-8，請(qǐng)參見(jiàn)附件。
表號(hào) | 表名 |
決算表1 | 收入支出決算總表 |
決算表2 | 收入決算表 |
決算表3 | 支出決算表 |
決算表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
決算表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類） |
決算表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類） |
決算表7 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
決算表8 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
2015年?yáng)|莞市電子計(jì)算中心部門決算表.xls
